Eticadata Update – 22.00.06_367_069
RECOMENDAÇÔES:
Assim para além da preocupação habitual de efetivar as respetivas copias de segurança ou garantir que as mesmas estão feitas antes de aplicar qualquer update.
Não menos importante, devem verificar se existem atualizações do Sistema operativo quer do servidor quer dos postos para instalar e devem de vez em quando reiniciar o servidor e os postos para que as mesmas sejam aplicadas
Os clientes que tenham contratos que englobem a implementação dos referidos updates informamos que as mesmas já estão e ser efetuadas e que até ao final do dia de amanhã já estarão todos atualizados como habitualmente
Os clientes que forem autónomos a fazerem a instalação do referido update acima mencionado devem ter em especial atenção as regras de instalação bem como as nossas recomendações ( Se necessário devem solicitar-nos o ficheiro do Fix Disponibilizado )
Todos os outros casos, se assim o entenderem devem solicitar e agendar com o nosso departamento de assistência para que seja feita a prestação de serviços para implementação dos mesmos e de acordo com as normas em vigor para o efeito.
Importante : Os clientes que tenham integrações com aplicações externas, devem obter a confirmação por parte desses integradores de que tudo está compatível com este update agora disponibilizado.
UPD – 22.00.06_367_069
| 62746 | 09/07/2024 | APV |
APV \ Movimentos \ Orçamentos / Reparações – Localização e Situação Caso fosse gerada a Reparação APV a partir do Orçamento APV, não estavam a ser atribuídas à Reparação APV a localização e a situação associadas à ficha do equipamento.
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| 62741 | 09/07/2024 | APV |
APV – Equipamentos \ Histórico Na janela de histórico da ficha dos equipamentos, o painel de pesquisa na linha de filtros para a coluna de “Entidade” estava a aparecer os artigos em vez dos clientes. –
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| 61710 | 09/07/2024 | ARC |
Viatura – Complemento da Localização A ficha da viatura passou a ter informação complementar à Localização. Essa informação será gerida nos movimentos de Processos Stands (separador Viatura) e Processos Rent-a-Car (separadores Geral e Situação). –
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| 61708 | 09/07/2024 | ARC |
Rent-A-Car\ Processos RAC\ Tabelas de preços – possibilidade de não disponibilizar tabelas por secção Nos processos de Rent-A-Car passou a ser possível disponibilizar as tabelas de preços mediante configuração por secção.
Para tal, a edição da tabela de preços passou a dispor de um novo separador – “Disponibilidade”, no qual aparecem listadas todas as secções ativas da empresa, devendo ser assinaladas as secções para as quais não se pretende que a tabela fique disponível. Tendo em conta esta configuração, na janela de processos Rent-A-Car, no campo da tabela de preços e na seleção das tabelas associadas, só irão ser apresentadas as tabelas disponíveis na secção do processo. – |
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| 62721 | 09/07/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Permissão para alterar movimentos reais de tesouraria incluídos em talão de deposito A permissão para alterar movimentos reais incluídos em talões de deposito não estava a ser respeitada quando se pretendia alterar movimentos na janela de movimentos reais, sendo impedida a alteração apesar de o utilizador ter permissão.
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| 62667 | 09/07/2024 | COMERCIAL |
Financeira\ Tesouraria \ Reconciliação Movimentos – Editar o movimento de tesouraria Em bases de dados com muitos registos de movimentos de tesouraria e muitas contas, ao tentar editar um movimento de tesouraria a partir da grelha de reconciliação (fosse por duplo click no movimento, botão da ribbon ou pela rastreabilidade), o carregamento do registo levava muito tempo (na ordem dos minutos) chegando mesmo em casos extremos a aplicação a deixar de responder, não concluindo a operação.
O processo de carregamento dos movimentos reais de tesouraria a partir da rastreabilidade foi redesenhado, passando a operação a demorar apenas alguns segundos (2~3) para um cenário exemplo em que a aplicação deixava de responder. – |
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| 62736 | 09/07/2024 | COMERCIAL |
Processamento de contratos – Link para documento de venda gerado Na janela de processamento de contratos ao clicar no link do documento de venda, em vez de ser lançada a janela de vendas com o documento carregado, a aplicação apresentava um erro de “Comando sem CommType (Vendas.Introducao)!”.
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| 62733 | 09/07/2024 | COMERCIAL |
Integração de documentos – Despoletar eventos associados a campos adicionais Na integração de documentos, p.e. encomendas em vendas, os eventos associados a alteração de campos adicionais, não estavam a ser despoletados.
Esta situação foi corrigida para a integração de documentos em Encomendas, Compras e Vendas. [NOTA] Caso os eventos de ‘Altera CA’ tenham condições que dependam de outros CA, o utilizador deve garantir que esses campos tenham um número de ordem inferior ao do CA que despoleta o evento, caso contrário, quando o CA for testado este ainda não terá sido preenchido e apesar de no final do processo o CA apresentar o valor integrado, o código condicional do evento pode não ter sido (ou ter sido indevidamente) executado. – |
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| 62671 | 09/07/2024 | CRM |
CRM | Modelo – Consulta / Campo “tag” para envio de email Ao configurar um Modelo de CRM, selecionando uma consulta com um campo [#Email#], que devolve um registo com o email para envio, ao arrastar a tag [#Email#] para o campo “e”, a mesma era inserida no formulário, mas ficava inacessível para edição e ao gerar a atividade, o email não era enviado para o destinatário de email resolvido pela tag [#Email#].
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| 62682 | 09/07/2024 | CRM |
CRM | Execução Automática de Modelo, semanalmente ao domingo Tendo configurado um modelo para ser executado semanalmente ao domingo e o serviço de integração a correr, o modelo só era executado quinzenalmente, devido a um problema no cálculo da próxima data a executar que acontecia nesse cenário, ou seja, o processo só era executado e criadas as atividades alternadamente de 15 em 15 dias, quando deveria ser executado e criadas as respetivas atividades de 8 em 8 dias.
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| 62693 | 09/07/2024 | CTE |
Contabilidade\ Introdução de Lançamentos\ Controlo de Pendentes – alteração de movimentos liquidados Em movimentos com valores pendentes já liquidados estava a ser permitida a alteração da conta de terceiros, o que originava a perda da ligação com a liquidação anteriormente efetuada.
Os movimentos que tenham valores (parcial ou totalmente) liquidados passaram a ficar totalmente bloqueados, com a indicação de “Documento Liquidado”. – |
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| 62730 | 09/07/2024 | CTE |
Contabilidade\ Mapas\ Extrato de Contas – descrição “cortada” Ao emitir o mapa do extrato de contas, na coluna da descrição (do movimento) só estavam a aparecer os 9 primeiros caracteres e o resto do descritivo não ficava visível. –
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| 62734 | 09/07/2024 | CUST |
Cust. ID755 – ao concluir o pagamento, o POS não atualizava o valor entregue e valor de troco O valor entregue na máquina não era apresentado no POS ao concluir o pagamento na máquina – ao receber a indicação de pagamento concluído na máquina, a janela passou a atualizar o valor entregue e o valor do troco, durante os 2 segundos, até fechar a janela. –
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| 62723 | 09/07/2024 | GRH |
Rec. Humanos\ Mapas Oficiais (PT)\ Declaração de Rendimentos – erro ao emitir o mapa / licença com GRH Caso a licença tivesse incluído o módulo de GRH, mas não incluísse o módulo de Contabilidade, ao emitir a declaração dava o erro: “99999 – Incorrect syntax near the keyword ‘BY’.”
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| 62729 | 09/07/2024 | OFI |
Autogest \ Mapas \ Oficinas \ Ordens de Reparação Associadas – Acesso à consulta via opção própria no menu da ribbon Passou a ser possivel aceder à consulta “Listagem de ordens de reparação associadas” via opção própria na ribbon do ERP, nomeadamente através da seguinte opção de menu: Autogest \ Mapas \ Oficinas \ Ordens de Reparação Associadas. –
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| 62754 | 09/07/2024 | OFI |
Oficinas\ Ordens de Reparação – Nova grelha de inspeções / atualização de datas das inspeções No cabeçalho das ordens de reparação foi disponibilizado um novo separador – “Inspeções”, no qual podem ser registadas as inspeções a realizar no âmbito da OR, por tipo de inspeção, e com a indicação das respetivas datas de execução (“Última”) e da “Próxima”.
Só podem ser lançados tipos de inspeção que constem na lista de inspeções da viatura. Após indicar a viatura da OR, caso se verifique que alguns dos seus tipos de inspeção associados estão próximos da data de inspeção, é apresentada uma mensagem de aviso ao utilizador que pode optar por importar essas inspeções automaticamente para a OR. Ao fechar a OR, estando preenchidas as datas de realização das inspeções (na coluna “Última), essas datas são de imediato atualizadas na ficha da viatura, assim como as datas das próximas inspeções (se preenchidas). – |
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| 62747 | 09/07/2024 | OFI |
Oficinas \ Ordens reparação – Encomendas A configuração da grelha de Encomendas na janela de Ordens de Reparação de Oficinas não estava a permitir ocultar uma ou mais colunas. –
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| 62740 | 09/07/2024 | OFI |
Admin\ Editar Empresa\ Reposição de Tabelas\ Parametrizações\ Autogest – novas tabelas incluídas na reposição No procedimento de reposição de tabelas das parametrizações de Autogest passou também a incluir a tabela de “Checklists de Reparação” no grupo “Oficinas”, e a tabela de “Tipos de Inspeção” no grupo “Automóveis”. –
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| 62739 | 09/07/2024 | OFI |
Oficinas / APV \ Orçamentos / Ordens de Reparação\ Lista de Intervenções – Novas grelhas para apresentar composição da atividade Nas janelas de introdução de reparações e de orçamentos de Oficinas e de APV, no separador da lista de Intervenções, passou a ser apresentado um conjunto de grelhas, à direita da lista de atividades, que permite visualizar a composição da linha de atividade ativa, tornando a ligação entre uma atividade solicitada e a sua composição mais direta e acessível.
Estas grelhas vêm substituir a mesma funcionalidade que anteriormente estava disponível através de janela própria, pela opção “Configurar Composição da Actividade “, no menu de contexto da grelha de atividades, a qual deixou de ser disponibilizada. – |
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| 62052 | 09/07/2024 | OFI |
Notas de Crédito – Movimento de Stock Ao gerar uma nota de crédito referente a uma fatura que teve origem numa Ordem de Reparação, pelo processo de Duplicar/Converter, apesar de o tipo de documento da nota de crédito estar configurado para movimentar stock, a nota de crédito não movimentava o stock.
Este comportamento foi introduzido na V22.00.03, ficando desde então o processo de duplicação com relacionamento de faturas geradas pela Entrega/Faturação de OFI com comportamentos diferentes quando executado pelo Duplicar/Converter ou pelo Gerar/Integrar. O processo de duplicação com relacionamento pelo Duplicar/Converter volta a ter o mesmo comportamento da duplicação com relacionamento pelo processo de Gerar/Integrar. [NOTA] Caso se pretenda que a nota de crédito não movimente stock, esta deve ser configurada em conformidade. |
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| 62675 | 09/07/2024 | OFI |
Impostos Complexos | Ordem de Reparação/ Materiais com linha de devolução Numa empresa com impostos complexos, caso existissem linhas de devolução na grelha de materiais, verificava-se que no separador “Totais” estava a ser somado o valor dos impostos das linhas de devolução em vez de subtrair. –
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| 62720 | 09/07/2024 | OFI |
Oficinas\ Utilitários\ Substituição de chave de viatura – erro ao efetuar a substituição Ao confirmar a substituição da chave de uma viatura estava a dar o seguinte erro impeditivo:
“The UPDATE statement conflicted with the REFEREENCE constraint ‘FK::EtiErroDB_FKViaturasInspecoes00001_ViaturaInexistente’.”. |
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| 62738 | 09/07/2024 | POS |
POS – MZ – Vendas anuladas pela aplicação Em contexto de países sede sem certificação (p.e., MZ), com posto Gourmet-Mesas, ao ocorrer a sequência de operações descritas abaixo, verificava-se a anulação indevida de vendas:
1 – Entrar numa Mesa A, lançar alguns artigos e, sem sair da mesa, efetuar o pagamento. 2 – Entrar numa Mesa B, lançar artigos, sair da mesa e imprimir conta, ou imprimir a conta sem sair da mesa após lançamento dos artigos. Neste cenário, ao imprimir a conta da segunda mesa, a venda gerada no primeiro passo estava a ser automaticamente anulada pela aplicação. – |
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| 62701 | 11/06/2024 | ADM/PLT |
GOP\ Análises Projectos\ Análise Detalhada\ Autos de Clientes – pré-visualização/exportação da grelha detalhada Ao pré-visualizar/exportar a grelha (através das opções do menu de contexto), as colunas de “agrupamento” da informação não estavam a ser incluídas, o que dificultava a leitura dos valores do mapa. –
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| 62687 | 11/06/2024 | ADM/PLT |
Consultas/Listas – Permissões de acesso nas listas de navegação Para utilizadores não administradores, mesmo não tendo permissão de acesso, estavam indevidamente a ficar acessíveis as consultas de tipo “lista” nas listas de navegação das respetivas janelas. –
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| 62610 | 11/06/2024 | ADM/PLT |
Admin\ Gestão de Base de Dados\ Efetuar Cópia de Segurança\ Criar/editar plano de cópias – seleção da 1ª empresa Ao editar um plano de cópias existente, no 3º passo, a primeira empresa da lista não estava a aparecer selecionada, apesar de ter sido selecionada inicialmente. –
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| 62493 | 11/06/2024 | ARC |
Rent-a-Car\ Processos RAC – apresentação do tipo de documento de venda emitido para utilizador sem permissão Quando o utilizador não tinha permissão de acesso a um determinado tipo de documento de venda, e no processo RAC existia já um documento de venda desse tipo, emitido por outro utilizador, no quadro do documento de venda, o campo do tipo de documento aparecia vazio e se fosse efetuada alguma alteração, ao gravar era apresentada indevidamente a mensagem: “O documento de venda não pode ser nulo!”, o que inviabilizava a gravação de qualquer alteração ao processo. –
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| 62582 | 11/06/2024 | ARC |
ARC\ Processo Rent-a-Car\ Emissão de documentos\ Documento de contrato – ajustes diversos O report usado para emitir o documento de contrato (“docContratoRAC.rdl”) foi atualizado, tendo sido efetuados os seguintes ajustes:
– na área de faturação passa a ser apresentada uma grelha com os valores a faturar; – a área dos condutores (principal e adicionais) passa a ocupar toda a largura da página, e os respetivos dados apresentados numa disposição em linha (orientação horizontal); – os descritivos passam a ser mostrados em modo bilingue (português e inglês). – |
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| 62684 | 11/06/2024 | ARC |
Customização Via Verde – Substituição da viatura no processo rent-a-car A customização da Via Verde (customização EC343), ao importar os registos de passagens na Via Verde, passou a considerar a Substituição de Viatura (efetuada pelo botão próprio para o efeito) no processo Rent-A-Car, identificando agora corretamente o processo associado à viatura à data da passagem na Via Verde, quando esta tenha sido substituída por uma outra viatura no processo.
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| 61722 | 11/06/2024 | ARC |
Gestão centralizada de danos da viatura A janela de Viaturas passou a apresentar um histórico de Danos, que lista os movimentos de Processos de Rent-a-Car e de Receção e Entrega/Faturação de Oficinas, e apresenta os danos à viatura registados nesses movimentos. O histórico está ordenado por Data de forma decrescente.
Foi adicionado novo botão na janela de Viaturas, sujeito a nova permissão de utilizador, para atribuir um contexto de Sem Danos à viatura. Ao criar novo registo de Processo de Rent-a-Car ou de Receção de Oficinas ou de Entrega/Faturação de Oficinas, serão sugeridos por defeito ao movimento os danos que estão na ficha da Viatura, na linha do histórico de danos com a data mais recente. A Entrega/Faturação vai também permitir atribuir contexto de Sem Danos à viatura. – |
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| 62415 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Permissão para alterar movimentos de tesouraria incluídos em talão de deposito Foi implementada uma nova permissão para ‘Alterar movimentos incluídos em talão (TES)’ por forma a permitir alterar movimentos incluídos em talões de depósito, à semelhança do que já existia para movimentos reconciliados e/ou em folha de caixa.
Para os utilizadores não administradores/supervisores existentes, a permissão foi inicializada a ‘false’, para manter o comportamento previamente existente, podendo a mesma ser configurada em ‘Backoffice | Movimentos | Geral | Alterar movimentos incluídos em talão (TES)’. – |
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| 61222 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Alterar movimentos de tesouraria já reconciliado e/ou incluídos em folha de caixa e/ou em talão de depósito A regravação de movimentos da gestão comercial e contas correntes cujos movimentos de tesouraria já se encontrem reconciliados e/ou incluídos em folha de caixa e/ou em talão de depósito passam a preservar essa informação desde que não seja alterado nenhum campo relevante do movimento, como sejam o valor, a conta, o tipo/meio de pagamento, a data do movimento ou a data valor.
Se for alterada informação relevante, ao gravar é lançada uma mensagem de diálogo informando dessa circunstância permitindo ao utilizador continuar com a operação, perdendo as ligações dos movimentos em que foram alterados elementos relevantes, ou cancelar a operação, mantendo a informação atual. – |
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| 62677 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Nota de Crédito com Liquidação Automática – Erro “… Cannot cast DBNULL. Value to type ‘System.Byte…'” Ao registar uma nota de crédito com geração de liquidação automática, ao gravar ocorria o erro “… Cannot cast DBNULL. Value to type ‘System.Byte…'”
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| 62661 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Tesouraria \ Reconciliações de movimentos reais \ Extrato da conta com totais Ao emitir o mapa de extrato de conta com totais, nas reconciliações de movimentos reais, com o report TesExtracto.rpt, o report apresentava no campo de valores reconciliados anteriores, o valor de não reconciliados anteriores.
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| 62660 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Consulta Balanço Conta Corrente e Tesouraria A Consulta Balanço Conta Corrente e Tesouraria não apresentava valores corretos em relação às listagens de pendentes de clientes e fornecedores, bem como aos saldos das contas de caixa e bancos. A ordenação das linhas apresentadas na consulta estava errada, pois não respeitava os períodos na coluna ‘Período’ – |
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| 62706 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Fatura eletrónica Cabo Verde – geração de ficheiro de log Para resolver potenciais problemas durante a comunicação de faturas eletrônicas em Cabo Verde, implementou-se um log no diretório %TEMP%\TAXCV\. Por exemplo, o nome do arquivo de log seria “CV3240531585984000000090100000005307313872377-LogOperationsCV-20240531_034708”.
O sistema registrará informações sobre a operação de comunicação tanto em casos de sucesso quanto de falha. Este log só será criado se a opção “Ativar Registo de Log” estiver habilitada nas configurações. – |
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| 62578 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Financeira – Reconciliação Mov. – Extrato de reconciliação de movimentos – valores multiplicados por 100 Dependendo das configurações regionais do SO, o Extrato da Reconciliação Bancaria “TesExtrato.rdl” estava a apresentar os valores multiplicados por 100, por não conseguir resolver corretamente o separador decimal.
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| 62573 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Vendas \ Apresentar Preços c/IVA – Operações localizadas fora da sede Ao registar um documento de venda configurado para “Operações localizadas fora da sede” e para “Apresentar Preços c/IVA”, para uma “Entidade” com subzona do mercado “Comunitário”, p.e. “ES”, ao lançar um artigo cuja linha de preço tem IVA incluído (e o artigo tem a taxa de IVA referente ao país da subzona comunitária devidamente configurada), a aplicação estava a apresentar o preço unitário incorreto do artigo, retirando o IVA nacional mas depois não adicionando o valor do IVA de Espanha.
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| 62641 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Desconto Financeiro + Descontos Comerciais vs Valores apresentados no report da venda Quando num documento de venda, fossem aplicados simultaneamente desconto de cabeçalho, descontos de linha e desconto financeiro, os valores totais de descontos estavam corretos, mas no report impresso os valores parcelares apresentados para o desconto financeiro e desconto comercial ficavam errados.
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| 62703 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Liquidações – pagamento em Lote A opção de emissão de liquidações em lote só ficava disponível para utilizadores que fossem supervisores e/ou administradores –
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| 62613 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Angola – Erro “Conversion failed when converting the varchar value “<Tipo Doc.>” to data type int.” ao exportar SAF-T de Faturação/Recibos Ao fazer a exportação SAF-T de Faturação ou Recibos para um período com liquidações de faturas com o Motivo preenchido numa ou mais linhas de impostos, e nesse tipo de imposto ativa a opção “Recalculável na liquidação”, ao exportar ocorria o erro: “Conversion failed when converting the varchar value “” to data type int.”
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| 62494 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
Comercial\ Documentos Eletrónicos via EDI – Documento retificativo / Nota de Crédito Ao emitir uma Nota de Crédito com referência a um ou mais documentos externos (não existentes no sistema) no “Doc. a que Reporta”, essas referências não estavam a ser inseridas no ficheiro de exportação, originando depois erro na importação desse ficheiro por falta do documento a que reporta.
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| 62609 | 11/06/2024 | COMERCIAL |
GCE \ Duplicação de movimentos de transferência reconciliados vs Reconciliação de movimentos de tesouraria Ao repetir um movimento de transferência que já se encontrasse reconciliado, estavam a ser transpostos para o novo registo alguns campos relativos à reconciliação, fazendo com que ao aceder à grelha de reconciliação, a linha respeitante ao movimento repetido fosse apresentada com o número da reconciliação do movimento original e a data de reconciliação 01/01/1900.
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| 62587 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via SAF-T PT\ Liquidações – movimentos a gerar / aviso de NIF inválido ou inexistente Na importação de documentos de liquidações, caso o tipo de documento estivesse parametrizado nos “Recapitulativos” com uma conta que não fosse de terceiros (por exemplo, uma conta de caixa), no passo do resultado, onde aparecem os movimentos a gerar, ao tentar avançar para o passo seguinte apresentava a mensagem “O campo ‘NIF’ inválido ou inexistente!” e o cursor ficava indevidamente posicionado na primeira linha do movimento, na conta de terceiros que tinha o NIF corretamente preenchido, quando se deveria posicionar na linha seguinte (na conta parametrizada nos Recapitulativos), onde o campo do NIF fica vazio e tem de ser preenchido. –
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| 62549 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Utilitários\ Importação de Movimentos – importar fluxos de caixa tendo em conta o plano de contas Ao importar movimentos, caso o ficheiro não tivesse a informação de fluxos de caixa, mas fosse indicado para importar os fluxos tendo em conta o plano de contas, os movimentos eram gerados mas sem fluxos de caixa. –
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| 62619 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via E-Fatura – criação de novo fornecedor com o mesmo NIF de cliente existente Ao importar um documento com um NIF não existente na tabela de fornecedores, mas que estava associado a um cliente existente e constava na respetiva conta de clientes no plano de contas, o novo fornecedor estava a ser criado com o código de “ficha” correto, no entanto, a conta desse fornecedor no plano estava a ser criada indevidamente com os dígitos correspondentes ao código do cliente com o mesmo NIF. –
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| 62571 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Mapas\ Extrato de conta – apresentação do valor anterior após quebra de página Na emissão de extratos sem quebra de página por conta, quando a página terminava com a linha que continha apenas a conta, na página imediatamente a seguir, aparecia essa conta com os movimentos mas sem apresentar inicialmente os valores do período anterior. –
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| 62686 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Introdução de Lançamentos – sugestão de data do movimento com data de CTE de meses especiais Caso o utilizador tivesse uma data de CTE (gravada nas preferências) referente a um mês “especial” (0, 13, 14, 15), como por exemplo 31-13, na
janela de lançamentos num novo movimento, verificava-se que na data sugerida para o movimento, o 2º dígito do dia estava indevidamente a ser substituído por 8, apresentando para o referido exemplo, a data de 38-13. Por ser uma data inválida, se movimento fosse gravado sem se ter alterado a data, dava ainda um erro de conversão impeditivo. – |
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| 62680 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Modelos Oficiais (PT)\ Modelo 22\ Rosto – cálculo do quadro 10 em regime de transparência fiscal Na folha de rosto, se estivesse assinalado o regime de transparência fiscal, a aplicação estava indevidamente a calcular valores para os campos do quadro 10.
Quando esse regime está assinalado, ao recalcular passou a não calcular valores para o quadro, exceto para o campo 365 – Tributações autónomas (caso este campo se encontre parametrizado). – |
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| 62399 | 11/06/2024 | CTE |
Contabilidade\ Utilitários\ Importador de Movimentos via E-Fatura\ Importação por ficheiro – atualização da estrutura do ficheiro no perfil de importação O perfil de importação do ficheiro modelo do E-Fatura, distribuído por defeito pelo ERP (com o código 1), foi atualizado tendo em conta a estrutura do ficheiro “.CSV” atualmente usada pela Autoridade Tributária (AT).
Nota: Se estiver a ser usado outro perfil, que não o distribuído por defeito, o perfil terá de ser ajustado manualmente, para que a importação consiga ser feita. Caso contrário, ao importar os documentos utilizando um ficheiro com a “nova” estrutura, irá ser apresentada a mensagem de que não existem movimentos no período. |
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| 62672 | 11/06/2024 | GOP |
GOP – Analise de Projetos – Analise detalhada Na janela de “Análise de Projetos \ Análise Detalhada”, a partir do botão junto ao campo “Total Faturado”, não estavam a ser listados os documentos de venda gerados pelos autos de cliente. –
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| 62674 | 11/06/2024 | GRH |
Rec. Humanos\ Transferências Bancárias\ Carregar Cartões – Nova opção de exportação para ficheiro “Cartão M Refeição” (MBCP) No carregamento de cartões foi disponibilizada uma nova opção de exportação para ficheiro, no formato PS2, para o cartão “M Refeição” do Millennium BCP (MBCP) .
O formato é semelhante ao atualmente existente para o cartão “Free Refeição”, diferindo apenas no código da entidade credora, que passa a ser 22102 (em vez de 20394) . Na janela de configuração dos cartões refeição, para o formato PS2, passou então a ficar disponível no campo da entidade, a seguinte nova opção: “MBCP (cartão MRefeição – Entidade Credora 22102)”, enquanto que a atual opção MBCP passou a designar-se “MBCP (cartão free refeição – Entidade Credora 20394). Adicionalmente foi ainda atualizada a designação da opção existente – “BES (cartão á la card)” para “Edenred Refeição”. – |
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| 62698 | 11/06/2024 | GRH |
Rec. Humanos\ Tabelas\ Entidades\ Seguradoras (Acid. Trabalho)\ Editar seguradora – opção de desconto em valor indisponível Na edição da tabela de seguradoras, caso estivesse indicado para aplicar desconto a funcionário não estava a ser possível selecionar a opção de desconto em valor, a qual aparecia indisponível. –
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| 62565 | 11/06/2024 | GRH |
Rec. Humanos\ Utilitários\ Operações Multi-Empresa\ Mapa da Segurança Social – geração de ficheiro único No 3º passo, após gerar um ficheiro único para várias empresas, se retrocedêssemos para o passo inicial, e depois avançássemos novamente até ao 3º passo para voltar a gerar o ficheiro, verificava-se que no ficheiro gerado estavam indevidamente a ser duplicadas as linhas de todas as empresas. –
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| 62546 | 11/06/2024 | GRH |
Rec. Humanos\ Mapas\ Mapas Oficiais (CV)\ Mapa de Seguro SOAT | Seguradora IMPAR – atualização do mapa O mapa foi atualizado, tendo sido ajustado o layout do cabeçalho, assim como inseridos alguns campos de valores e somatórios na parte inferior direita. –
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| 62458 | 11/06/2024 | GRH |
Rec. Humanos\ Comunicação à Segurança Social – data comunicada de alteração das diuturnidades Quando se efetuava a alteração das diuturnidades, quer pela ficha do funcionário como pelo utilitário das alterações gerais, no registo da comunicação à Segurança Social, a data de contrato (data de efeito da alteração) estava a ser indevidamente preenchida com a data de atribuição do vencimento atual (registada na ficha de funcionário), em vez de atribuir a data (atual) em que foi feita a mudança das diuturnidades. –
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| 62637 | 11/06/2024 | OFI |
Tasks Control \ Lista de atividades – filtro por defeito nas colunas de pesquisa Na lista de atividades/tarefas a realizar pelos técnicos passou a ser automaticamente aplicado um filtro por defeito – “* Começa Por”, na pesquisa de todas as colunas.
Além disso, o filtro passou a ser logo efetuado, à medida que se vai digitando a expressão de pesquisa, deixando de ser necessário sair da coluna para que seja aplicado. – |
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| 62636 | 11/06/2024 | OFI |
Task Control \ Atividades vs lançamento automático / a pedido dos artigos associados Se o Task Control estiver configurado para trabalhar com Atividades e tiver discriminado na OR os artigos após o início da tarefa associado à atividade, se depois o utilizador aceder à janela de OR no Task Control e confirmar os materiais para gerar requisição, o Task Control estava a adicionar novas linhas de material ao registo da Ordem de Reparação em vez de gerar requisão às linhas de material existentes. –
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| 62716 | 11/06/2024 | OFI |
Oficinas\ Sincronização por alteração de orçamentos com ligação a ordens de reparação Tendo um orçamento com ligação a uma ordem de reparação, caso sejam feitas alterações às linhas de materiais e/ou serviços, ao regravar o orçamento passou a ser dada a possibilidade de atualizar a respetiva OR com essas alterações, sendo para tal apresentada uma mensagem a questionar o utilizador sobre se pretende ou não atualizar a OR.
Adicionalmente, para os orçamentos marcados para gerar faturação, se já tiver sido criado o documento de entrega, se forem feitas alterações posteriores ao orçamento, ao consultar/editar a entrega será apresentado um alerta na grelha de ordens de reparação, a indicar que devido às alterações devem ser recalculados os pagadores, à semelhança do que já acontece quando a ordem de reparação já faturada é alterada à posteriori. – |
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| 62708 | 11/06/2024 | OFI |
Base\ Consultas\ Autogest\ Oficinas – Nova consulta de listagem de ordens de reparação associadas No ERP Cegid Eticadata disponibilizou-se uma nova consulta: “AO – Listagem de Ordens de Reparação Associadas”, a qual permite listar as ordens de reparação que têm ligação a movimentos associados, mais concretamente, entre OR principal e OR(s) associadas.
A consulta apresenta uma área com a informação da OR principal e outra área com as associadas, mostrando linhas diferenciadas por cada OR associada, sendo possível efetuar diversos agrupamentos, de forma a permitir visualizar a informação no formato que o utilizador entenda mais adequado. Algumas colunas da consulta dispõem também de “link”, para permitir o acesso rápido entre os movimentos relacionados. – |
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| 62678 | 11/06/2024 | OFI |
Task Control\ Detalhe da OR – novo campo para registo da leitura (Kms/Horas) Na janela de detalhe da ordem de reparação, no separador “Documento” foi disponibilizado um novo campo – “Leitura”, o qual permitirá registar e guardar na OR, a informação do número de quilómetros (ou horas) da viatura. –
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| 62664 | 11/06/2024 | OFI |
AutoGest \ Viaturas \ Atualização da próxima data de inspeção – Erro “Os parâmetros de Ano, Mês e Dia descrevem um campo DateTime não representável.” Ao atribuir a data de matrícula “12-12-2023” ao registo de Viatura ocorria o erro “Os parâmetros de Ano, Mês e Dia descrevem um campo DateTime não representável.”.
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| 61720 | 11/06/2024 | OFI |
Ordens de Reparação – Geração de várias encomendas a fornecedor e a Armazém Passa a ser possível gerar diversas encomendas a fornecedores e/ou armazéns, relativas a Materiais e Serviços Externos (antes estes não suportavam):
a) Foi retirado o separador do cabeçalho, com as informações das encomendas a gerar b) As informações das encomendas a gerar, passam a ser introduzidas numa nova grelha, disponível num novo separador “Encomendas”, ao nível das linhas c) As informações das OR’s com encomendas anteriormente geradas, foram recuperadas para as respetivas linhas. NOTA:: 1. Cada linha, apenas pode ser ao Fornecedor ou ao Armazém – caso seja pretendido encomendar uma parta da quantidade ao fornecedor e outra parte ao Armazém, devem ser inseridas duas linhas de materiais com o mesmo artigo, e em cada uma delas, complementar com as qtds a encomendar ao fornecedor ou ao armazém. 2. Recomenda-se a geração de uma encomenda de cada tipo de cada vez. 3. Na recuperação de dados anteriores para o novo modelo, caso existam linhas que tinham originado encomendas a Fornecedor e Armazém em simultâneo, apenas as qts encomendadas ao fornecedor foram recuperadas. |
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| 62648 | 11/06/2024 | POS |
POS | Vendas – Artigo / Verificar Stock / Alterar Quantidade Ao aceder à consulta de stocks a partir da grelha de artigos, por duplo clique ou tecla ‘+’ e depois de verificar o stock sair da janela de pesquisa de artigos pelo botão de confirmar sem efetuar qualquer alteração, a aplicação estava a somar uma unidade à linha e a posicionar-se na linha/campo seguinte.
Foi reposto o comportamento anterior em que, não tendo sido selecionada na pesquisa uma linha de artigo diferente, ao sair pelo botão de confirmar, o conteúdo da linha e o posicionamento do cursor se mantêm inalterados. – |
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| 62707 | 11/06/2024 | POS |
POS – com Customização Eticadata.Cust.765.IntegrationAliceCash Com POS e a Customização “Eticadata.Cust.765.IntegrationAliceCash” aconteciam os dois comportamentos abaixo:
1 – A cada pagamento pela máquina, apresentava (propunha) sempre janela de devolução do valor da venda anterior (á venda corrente), antes de apresentar o valor a pagar pela venda corrente. Passou a existir uma nova opção no INI, que permite desabilitar esta sugestão – para tal, deve colocar “SuggestReturnLastPay = false” na seção “[GeneralConfigs]” do INI (“AliceCashConfig.ini” da própria customização). 2 – Caso o valor da venda corrente fosse exatamente igual ao valor da venda anterior, a customização não enviava o pagamento para a máquina de pagamentos e por isso não abria a janela de ligação ao Moedeiro. |
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| 62705 | 11/06/2024 | POS |
FE | Cabo Verde – Postos com POS Não comunicam as faturas Nos postos com POS, as faturas efetuadas nestes, não se conseguiam comunicar, ocorria o erro: ” A palavra-passe de rede especificada não é correta.”
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| 62704 | 11/06/2024 | POS |
GCE / POS \ Artigo / Aplicar a linhas com promoções (Descontos) – Acumular. Tendo configurado na ficha da empresa e/ou no artigo para “Aplicar a linhas com promoções (Descontos)” para “Acumular”, após inserir linhas de artigos no documento de venda, quando o utilizador removia uma ou mais linhas de artigos, o artigo sujeito a promoção “% Desconto” estava indevidamente aplicar e acumular a “% Desconto” pela quantidade de linhas removidas. –
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| 62290 | 11/06/2024 | STD |
Stands – Processos – Custos (Rastreabilidade documental) Foram adicionadas duas colunas novas à grelha do separador Custos da janela de Processos de Stands: “Documento” e “Data Doc.”, que apresentam a chave e data do documento de compra que imputou custo à viatura. A coluna “Documento” possui link para aceder rapidamente ao documento de compra na janela de Compras. –
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